Лучшие программы для ведения бухгалтерии

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Лучшие программы для ведения бухгалтерии». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

При выборе программы для ведения бухгалтерии следует учитывать следующие факторы: организационно-правовую форму (ИП, АО, ООО), используемую систему налогообложения (УСН, ЕНВД, ПСН и т.д.), количество сотрудников в штате, масштаб бизнеса, а также сферу деятельности.

Какую программу для ведения бухгалтерии выбрать?

К примеру, для крупных компаний со сложной бухгалтерией, имеющих собственное производство, правильным выбором станет онлайн-сервис «СБИС Бухгалтерия и учет» или профессиональный инструмент бухгалтера – популярная программа «1С:Бухгалтерия».

Для ведения ИП будет достаточно возможностей программы «1С:БизнесСтарт». Индивидуальным предпринимателям без работников стоит обратить внимание на онлайн-сервис «Моё дело». Решения «Контур.Эльба» и «Контур.Бухгалтерия» подойдут тем бизнесменам, которые хотят вести бухгалтерский учет самостоятельно.

Если вы пока не хотите вкладывать средства в ведение бухучета, стоит присмотреться к бесплатным продуктам – «Инфо-Предприятие» и «Своя технология». Их возможностей, как правило, вполне хватает для малого бизнеса.

Онлайн бухгалтерия для ИП на УСН без работников

Открывая магазин, важно на старте определиться с тем, кто будет отвечать за сохранность продукции и как вести складской учет. Если решите ограничиться табличкой в Excel, учтите, что в ней невозможно оперативно отслеживать остатки товаров, контролировать сроки годности и перемещения товаров, что чревато воровством и регулярным списанием просрочки.

Также ручной учет не позволяет увязать оффлайн-точку и интернет-магазин со складом, вести корректный учет при наличии нескольких магазинов, контролировать движение товаров со склада в магазин и обратно и так далее.

Более эффективный способ — использовать специальные сервисы для складского учета. С их помощью вы сможете анализировать товарооборот, планировать продажи, оформлять документы, а также работать с персональными скидками для клиентов.

Ведение бухгалтерии ИП на УСН

Бухгалтерия для ИП на УСН значительно проще, т.к. необходимо сдать всего одну налоговую декларацию в год. Срок отчётности ИП на УСН в 2023 году без работников — 25 апреля, а налог, за вычетом авансов, надо уплатить не позже 28 апреля за предыдущий год.

Вести бухгалтерию ИП при УСН Доходы 6% можно самостоятельно. На этом режиме учитываются только полученные доходы, налоговая ставка в общем случае равна 6%. По итогам каждого квартала надо заплатить авансовый платеж, который будет учитываться при расчете единого налога по итогам года.

Как вести бухгалтерию ИП при УСН Доходы минус расходы? Основной сложностью на этом налоговом режиме будет необходимость сбора подтверждающих расходы документов. Для того, чтобы налоговая инспекция приняла затраты, заявленные для уменьшения налоговой базы, надо правильно оформлять все документы. Признание расходов на УСН Доходы минус расходы практически аналогично признанию расходов для ОСНО. Это означает, что расходы должны быть экономически обоснованными и попадать в специальный перечень, указанный в статье 346.16 НК РФ.

Федеральная налоговая служба предоставляет бесплатные программы, которыми может воспользоваться любой предприниматель, в том числе и индивидуальный.

Такие сервисы специально создаются и размещаются на официальном сайте ведомства, чтобы налогоплательщик имел возможность правильно сформировать документы для подачи в налоговую инспекцию.

ПО, размещенное на электронном ресурсе, постоянно обновляется. Каждый пакет соответствует определенному году. Поднять архив документов не составляет труда, предыдущие версии программы не удаляются. Основная задача этого программного обеспечения — автоматизировать для предпринимателя процесс заполнения и подачи всех документов, необходимых для налоговой и бухгалтерской отчетности.

Нужно ли вести бухгалтерский учёт ИП

Основной документ, который регулирует ведение бухучёта, — нормативный акт №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011. Согласно этому документу, бухгалтерский учёт обязаны вести только субъекты, обладающие статусом юридического лица. Этот же ФЗ чётко декларирует, что требование ведения бухучёта не распространяется на индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от того налогового режима, который они применяют.

При этом законодательство не запрещает предпринимателю вести свою бухгалтерию, если этого требует внутренний финансовый контроль микропредприятия. Другое дело, что в отличие от налоговой отчётности, этот документ не будет являться подтверждающим документом ни при расчётах налогообложения, ни при отчётности по страховым взносам, ни по каким-либо другим фискальным вопросам. Это только помощник для бизнеса.

Это будет строго реестр для внутреннего контроля и аналитики. Поэтому вопрос: какие функции бухучёта нужно использовать при ведении своего дела зависит только от специфики бизнеса. Вести бухгалтерский учёт ИП может в любом, в том числе и в упрощённом, виде.

Из этого следует, что вести бухучёт коммерсант может, используя любой ресурс, который ему самому кажется удобным. И, разумеется, тем, который согласуется со спецификой его бизнес-деятельности: бухучёт при оказании упрощенцем услуг будет существенно отличаться от бухучёта торговой точки. Главное условие при выборе программы учёта — чтобы она давала максимально полную картину о деятельности малого бизнеса.

Разберёмся, чем бухгалтерский учёт может помочь ИП на упрощёнке:

1. Анализ финансовых потоков — так называемый на языке бухгалтеров дебет/кредит.
2. Максимально полная и прозрачная финансовая картина текущей бизнес-деятельности для самого ИП.
3. Более точный прогноз и стратегическое планирование последущих периодов.
4. Подготовка к декларированию, точность данных и расчётов в главном налоговом отчёте. Причём сервисы распознают технические ошибки и дают ссылки на законодательство.
5. Корректное ведение учёта и отчётности по персоналу, подготовка справок (2-НДФЛ, 6-НДФЛ и пр.), отчётов в ПФР, ФСС. К примеру, на основе начислений и удержаний, указаных по работникам в бухгалтеском сервисе, данные в отчёте 4-ФСС формируются автоматически.
6. Точный расчёт зарплаты работникам ИП, а также выплат по НДФЛ сотрудников.
7. Начисление больничных, отпускных своему персоналу.
8. Основная масса программ бухучёта даёт возможность формировать и отправлять отчётность в контролирующие ведомства.
9. Проведение онлайн-сверок с фискальным регулятором, внебюджетными фондами.
10. Автоматические напоминания о сдаче отчётности контролёрам.
11. Возможность работы по всем направлениям бухучёта и налоговой отчётности с нескольких компьютеров и на удалёнке.

Заметьте, что вести налоговый учёт должны вести все частные бизнесмены, зарегистрированные в Едином реестре предпринимательства, вне зависимости от того, ведёт ли ИП бухучёт или нет. То есть Книга учёта доходов и расходов для ИП — обязательный атрибут при ведении бизнеса. Здесь выбора нет.

Таким образом, очевидно, что ведение бух. учёта несёт на себе две основные функции:

1. Ведение учёта серьёзно помогает, когда в штате упрощенца есть наёмный персонал. Что ведёт к регулярной развёрнутой отчётности, требующей постоянной скрупулёзной фиксации нескольких показателей одновременно.
2. Контроль и аналитика всех бизнес-процессов.

Пошагово, как вести бухгалтерию ИП самостоятельно в 2022 году

Ведение бухучета своими силами достаточно простая работа, если следовать определенному порядку. Если операции раньше фиксировались только для налоговых расчетов, а потом решили создать полноценный учет, то сначала надо провести инвентаризацию имущества и обязательств. То есть проверить складские запасы, оценить производственные объекты – автомобили, станки, склады, цеха, здания. Плюс составить список должников и кредиторов, задолженности по налогам и взносам. Затем внести информацию в программу, чтобы видеть реальное положение дел на начальном этапе.

Затем строится бухгалтерия ИП с нуля:

1. Посмотрите Налоговый кодекс. Составьте таблицу сроков отчетности и уплаты налогов по каждой системе налогообложения. Сравните их по количеству отчетов, графику платежей. Если бизнес уже работает, то посмотрите на текущие или запланированные финансовые потоки с точки зрения удобства и возможностей своевременной оплаты налогов.
2. Выберите режим налогообложения. Если планируете работать с крупными компаниями, то выбирайте ОСНО. Потеряете на НДС, но выиграете на обороте. Для среднего и мелкого бизнеса, где налог на добавленную стоимость партнерам не важен, выгодней УСН.
3. Запланируйте появление сотрудников, даже если пока их нет. Изучите, как правильно вести бухгалтерский учет заработной платы и страховых взносов.
4. Подумайте, как будете получать и выдавать документы. А также способ их хранения.
5. На основании предыдущих 4 пунктов выберите метод учета операций – бумажный, MS Office, сервисы-онлайн, стационарные программы для ведения бухгалтерии ИП.
6. Исходя из вида деятельности, составьте план счетов.

Сроки сдачи отчетности ИП в 2022 году

В 2022 г. предприниматель сдает отчеты за предыдущий период и текущий. Чтобы не пропустить сроки, перенесите календарь бухгалтера для ИП на 2022 г. на планшет, компьютер, телефон или распечатайте и положите перед глазами. Для удобства отчетность разбита на 3 группы.

Отчеты предпринимателя за себя:

Наименование отчета	Последний день сдачи
Декларация по УСН за 2020г.	30.04
3-НДФЛ для ОСНО за 2020г.	30.04
НДС	25.01 (за 4 квартал 2020г.), 25.04, 25.07, 25.10
ЕСХН за 2020г.	30.03
ЕНВД за 4 кв. 2020г. Примечание: с 2021 года налог отменен	20.01

Популярное бухгалтерское ПО для УСН

Калькулятор налогов ИП — что это такое и как его использовать

Программа учета для ИП помогает сократить временные затраты и расходы. Прежде чем выбирать конкретное наименование ПО, следует определиться, что лучше именно для вас — платная программа Бухгалтерия для ИП или бесплатная программа, функционал которой достаточный для ведения КУДиР и подготовки всех необходимых отчетов.

Преимущества платного ПО:

• Более высокая надежность — отсутствует риск столкнуться с неожиданным прекращением бесплатной лицензии либо поддержки программы.
• Более качественная работа саппорта — клиент продавца ПО вместе с программой получает отзывчивую техподдержку онлайн, готовность разработчика оперативно адаптировать функционал под изменения в нормативно-правовых актах. Разработчики бесплатных программ этого не гарантируют.
• Возможность дальнейшего использования оплаченной программы в случае расширения деятельности, даже если ИП вынужденно сменит налоговый режим — например, станет плательщиком ЕНВД. Бесплатное ПО в большинстве создано только для ИП-упрощенцев.

В свою очередь достоинствами бесплатного софта являются отсутствие расходов на приобретение и нередко большая простота пользования.

Программа «Бизнес Пак»

Программа бесплатна, пригодна для ведения учета как у небольших юридических лиц, так и у ИП на УСН. Принцип формирования первичных документов при помощи «Бизнес Пак» схож с тем, который используется в «1С», за тем исключением, что создать шаблон любого документа сможет каждый пользователь, даже ничего не понимающий в программировании.

Данная бухгалтерская программа позволяет обмениваться первичкой с контрагентами через спецсервис «Телепак», который отправляет сформированный документ на указанный почтовый адрес партнера. Программа идеально подходит для создания первичных документов, а также для ведения регистров, например, книг учета доходов/расходов и кассовой.

Все загруженные в программу шаблоны документов актуальны, но при необходимости могут быть доработаны пользователем. Тем более что это разрешено законодательством (с сохранением обязательных реквизитов).

Бухгалтерская отчётность

№	Услуга	Цена
1	ИП на УСН 6% и 15% (Отчетность сдается раз в год)
	Отчетность сдается силами наших специалистов	5000р. (год)
2	Фирмы на 6% и 15% (Отчетность сдается раз в квартал)
	Отчетность с отправкой по почте	2400р.(кварт.)
	Сдача отчетности силами наших специалистов	2700р.(кварт.)
3	Фирмы на ОСН (Отчетность сдается раз в квартал)
	Отчетность с отправкой по почте	3200р. (кварт.)
	Сдача отчетности силами наших специалистов	4000р. (кварт.)

Бухгалтерский учет ИП на УСН

При описании понятий стоит разграничивать термины «бухгалтерский учет» и «налоговый учет». Бухгалтерский учет ИП на УСН или ОСНО представляет собой операции по сбору, регистрации и обобщению сведений об имуществе и обязательствах предпринимателя, полученных на основании непрерывного и документального учета финансово-хозяйственных операций.

Учет в целях налогообложения более узкое понятие, затрагивающее исключительно установление налоговой базы по налогу на основе первичных документов, оформленных согласно НК РФ. Бухучет затрагивает весь объем операций налогоплательщика, а налоговый учет касается только внесенных через ФНС обязательных платежей в пользу бюджета.

Цель бухгалтерского учета — анализ и планирование хозяйственной деятельности ИП. Назначение налогового учета — проверка правильности расчетов в пользу бюджета. Частные предприниматели могут вести учет по ОСНО и специальным налоговым режимам. Предприниматели, оформляющие книгу учета доходов и расходов, не ведут учет.

Если в штате есть наёмные работники, то ИП нужно знать, как вести бухгалтерский учёт на упрощёнке в 2019 г., чтобы соблюдать все законодательные нормы и правильно перечислять налоги.

Для расчётов необходима следующая информация:

1. Минимальный размер оплаты труда в текущем периоде. МРОТ влияет на различные показатели при начислениях, в 2019 г. составляет 9 489 р. Регионы могут повышать минималку в соответствии с местными особенностями. Выплачивать доход работникам ниже установленной планки предприниматель не имеет права, за исключением случаев неполной занятости и совместителей.
2. Порядок перечислений. Сотрудники должны получать заработок 2 раза в месяц — за первую половину с 16 по 30 (31) число и вторую часть — с 1 по 15.
3. Правила начислений за выходы в праздничное и нерабочее время.
4. Индексация заработка. По итогам предыдущего года нужно увеличить з/п на 2,5%.
5. Оплата больничных, декретных, отпускных.
6. Размер удержаний и начислений, а также какие доходы попадают в базу обложения.

Существует максимальная величина ФОТ для начисления взносов.

Работодатель выступает налоговым агентом по отношению к своим сотрудникам.

Оплате в бюджет подлежат:

• удержанный НДФЛ 13%;
• взносы на з/п на ОПС — 22%, на ОМС — 5,1%, на СС — 2,9%.

Подоходный налог может быть уменьшен на суммы вычетов (на детей, на лечение, образование, приобретение жилья). Перечислить НДФЛ и сборы нужно до 15 числа следующего месяца. Сведения о заработке вносятся в расчётно-платёжную ведомость по форме Т-49, при увольнении составляется справка о доходах за 2 года.

Платные и бесплатные программы для ведения электронной бухгалтерии индивидуальных предпринимателей

Ведение бизнеса предпринимателем неразрывно связано с предоставлением различного рода отчётности в адрес контролирующих органов. Программисты разработали программное обеспечение, которое призвано автоматизировать процедуру отчётности.

«Ручной» учёт основных показателей деятельности отнимает значительное количество времени, при этом, результат подобного метода не всегда корректен. Для ИП бухгалтерская программа – это эффективный способ оперативного контроля над состоянием бизнеса, возможность сэкономить время на составление отчётности.

Как предпринимателю определиться среди множества предложений от разработчиков, когда достаточно бесплатной версии программа, а когда необходимо приобретать лицензированное ПО.

Похожие записи:

• Как доказать или опровергнуть моральный вред?
• О мерах социальной поддержки семьям, имеющим статус многодетных
• Должен ли платить за капремонт жилья пенсионер после 80 лет?